雷递网 雷建平 3月23日

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上海索辰信息科技股份有限公司（简称：“索辰信息”）日前通过注册，准备在科创板上市。

索辰信息计划募资9.7亿元，其中，2.83亿元用于研发中心建设项目，2.29亿元用于工业仿真云项目，1.22亿元用于年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目，3500万元用于营销网络建设项目，3亿元用于补充流动资金。

预计年营收超2.5亿

索辰信息是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的企业。

计算机辅助工程（ComputerAidedEngineering，CAE），是指在产品/工程设计阶段用计算机软件对产品/工程项目的工作状态、行为进行基于物理模型的模拟，来预测其功能可用性、可靠性、效率和安全性等，实现产品/工程的设计优化，保证产品/工程达到预期功能并满足各种性能指标。

在产品/工程设计与改进中，CAE软件的应用，能起到优化设计方案、提升产品性能、大幅减少试验次数、提升研发效率、缩短开发周期、降低设计风险和研发成本的效果。

CAE软件是一种综合性、知识密集型信息产品，融合了物理学、数学、工程学、计算机科学等多学科的算法和技术，涉及学科广，模型复杂，需要深厚的理论基础和持续的技术创新。目前国内CAE软件关键技术自主可控程度较低，国内市场大部分被安西斯、达索、西门子、MSC等欧美企业占据。

招股书显示，索辰信息2019年、2020年、2021年营收分别为1.16亿元、1.62亿元、1.93亿元；净利分别为-1259万元、3264.87万元、5035.64万元；扣非后净利分别为-1812.67万元、2514.36万元、2751.23万元。

索辰信息2022年上半年营收为1587.8万元，净亏损为3637.7万元，扣非后净亏损为4203.44万元。

索辰信息2022年前9个月营收3834.86万，较上年同期的5880.7万元降34.79%；净亏4822.26万，较上年同期的净亏损3424万元扩大40.82%。

索辰信息预计2022年营收2.52亿至2.8亿，较上年增长超30%，2020年-2022年复合增长率预计24.78%-31.53%；预计归属于母公司所有者的净利润为5700万元至6900万元，较上年增长13.19%至37%；预计扣非净利润为3300万元至4300万元，较上年增长约19.95%至56.29%。

国发基金与国开科创是股东

索辰信息的控股股东、实际控制人为陈灏。陈灏，1973年出生，任公司董事长、总经理，直接持有公司1,100.4483万股股份，占35.50%股权；通过直接持股并担任宁波辰识、宁波普辰、上海索汇的执行事务合伙人分别控制公司股份总数的10.72%、9.38%、2.02%，合计控制公司股份总数的57.62%。

IPO前，潍坊数维持股为4.66%，杭州伯乐持股为4.59%，宁波赛智持股为3.05%，国发基金持股为2.69%，上海旸谷（SS）持股为2.48%，浙江沃丰持股为2.38%，国开科创（SS）持股为2.29%，上海建元持股为2.26%；

上海索汇持股为2.02%，北京国鼎、嘉兴福余、海宁合鑫持股为2%，林峰持股为1.9%，宁波盈胜、舟山瀚理分别持股为1.5%，海南锦玉满堂持股为1.34%，宁波朗盛持股为1.2%，苏州明昕持股为0.15%，海宁慧鑫、宁波宝顶赢分别持股为1%，北京佳贝持股为0.8%，航空基金持股为0.54%。

IPO后，陈灏持股为26.62%，宁波辰识持股为8.04%，宁波普辰持股为7.04%，潍坊数维持股为3.5%，杭州伯乐持股为3.44%，宁波赛智持股为2.28%，国发基金持股为2.02%，上海旸谷（SS）持股为1.86%，浙江沃丰持股为1.78%，国开科创（SS）持股为1.72%，上海建元持股为1.69%；

上海索汇持股为1.52%，北京国鼎、嘉兴福余、海宁合鑫持股为1.5%，林峰持股为1.43%，宁波盈胜、舟山瀚理分别持股为1.13%，海南锦玉满堂持股为1.01%，宁波朗盛持股为0.9%，苏州明昕持股为0.86%，海宁慧鑫、宁波宝顶赢分别持股为0.75%，北京佳贝持股为0.6%，航空基金持股为0.4%。

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